質(zhì)量誠信報告

二零一八年九月三十日

鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告,，是依據(jù)國家有關質(zhì)量法律、法規(guī)等進行撰寫,。報告中內(nèi)容是公司經(jīng)營現(xiàn)狀的真實反映,，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責,，對相關論述和結論真實性和科學性負責,。

寧波德鷹精密機械有限公司

前 言

本公司出具的質(zhì)量誠信報告,，是依據(jù)國家有關質(zhì)量法律法規(guī),、規(guī)章及相關行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制,。報告中關于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映,，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責,。

報告范圍：

本報告的組織范圍:寧波德鷹精密機械有限公司,。

報告時間：

本報告描述了2017年9月30日至2018年9月30日期間，公司在質(zhì)量管理,、產(chǎn)品質(zhì)量責任,、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度,、采取的措施和取得的績效等,。

報告發(fā)布形式：

本報告為德鷹發(fā)布的第一份質(zhì)量誠信報告，之后將以一年為周期發(fā)布質(zhì)量誠信報告,。公司質(zhì)量誠信報告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站http://www.dshook.com向社會公布,，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

總經(jīng)理致辭

誠信是做企業(yè)的基本準則,，寧波德鷹精密機械有限公司致力于為公司價值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平,、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化,。公司在工業(yè)縫紉機用高速平縫機旋梭的制造,、技術上處于國際領先水平,，產(chǎn)品與國內(nèi)著名整機廠配套，形成比較完整的營銷網(wǎng)絡體系，暢銷50多個國家與地區(qū),。公司生產(chǎn)的旋梭在國內(nèi)外市場享有很高的聲譽，被“浙江杰克股份有限公司”,、“上海富山縫紉機制造有限公司”,、“中捷縫紉機股份有限公司”等國內(nèi)重要客戶評定為“戰(zhàn)略供應商”和“優(yōu)秀供應商”。

2016年,，國家工信委授予德鷹“中國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”榮譽,，標志著公司行業(yè)龍頭企業(yè)實力的確認。

公司高度重視質(zhì)量管理體系的建設,，建立了完善的質(zhì)量管理體系,。公司通過了ISO 9001質(zhì)量管理體系認證，為公司進一步開拓市場提供了可靠的質(zhì)量保證,。公司建立了一套科學,、完善的質(zhì)量控制體制，產(chǎn)品均符合產(chǎn)品質(zhì)量標準,，受到國內(nèi)外客戶的廣泛認可,。另外，公司還同時建立了 ISO14001 環(huán)境管理體系和 OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系,，并通過認證,。公司于2018年5月引進卓越績效管理模式,，并于8月底展開了全面自我評價，力爭企業(yè)管理全面向“卓越”的要求發(fā)展改進,。

在現(xiàn)代經(jīng)濟社會中,，誠信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益的重要資源,，質(zhì)量誠信更是贏取客戶的核心要素,，企業(yè)文化要求全體員工講誠信，以誠立身,，塑造誠信文化,，提升企業(yè)核心競爭力，努力打造最受顧客歡迎的工業(yè)縫紉機用旋梭制造企業(yè),。

寧波德鷹精密機械有限公司

總經(jīng)理（簽名）：

報告正文

一,、公司簡介

寧波德鷹精密機械有限公司創(chuàng)建于1990年，專業(yè)制造各類工業(yè)縫紉機旋梭,。公司系中國縫制機械協(xié)會副理事長單位,、全國質(zhì)量管理先進企業(yè)，全國縫制機械行業(yè)骨干零部件企業(yè),、零部件分會輪值會長單位,，中國縫制行業(yè)協(xié)會30周年優(yōu)秀企業(yè)，寧波縫制機械行業(yè)協(xié)會會長單位,。2016年12月被工信部認定為首批“中國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”,。

公司地處浙江寧波鄞州工業(yè)園區(qū)旁，占地3萬多平方米,，各類工程技術人員30余人,。公司經(jīng)過二十七年的發(fā)展，已成為中國最大的旋梭生產(chǎn)基地,，產(chǎn)品全球市場占比高達36%,。

公司主要經(jīng)營范圍為工業(yè)縫紉機用旋梭的設計、生產(chǎn)和銷售服務,。產(chǎn)品與國內(nèi)著名整機廠配套,，并暢銷50多個國家與地區(qū)，公司生產(chǎn)的旋梭在國內(nèi)外市場享有很高的聲譽,。公司先后獲得“中國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”,、中國縫制機械協(xié)會“創(chuàng)新引領獎”、“中國縫制機械行業(yè)‘十二五’創(chuàng)新引領獎”,、“安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)”,、“二十強匠心設備”等多項榮譽。

公司于2018年1月開始運行質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系,，于同年6月進行了內(nèi)部審核和管理評審，不斷改進,。經(jīng)過8個多月來的運行,，9月成功通過外部審核機構的審核。公司自2018年5月開始,，引入卓越績效管理模式，通過外部咨詢機構輔導,、內(nèi)部會議,、頭腦風暴等方式，改善經(jīng)營方式,，追求卓越的企業(yè)管理模式,，已于9月初對公司卓越績效模式運行情況開展自我評價，對出現(xiàn)的問題進行持續(xù)改進,。

公司將以“永不滿足的產(chǎn)品品質(zhì)”為目標,，以“躋身世界強手之林”為動力，憑著自己不懈的努力,，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,，走科技含量高、品牌效益好,、資源消耗少的新型專業(yè)化自動化道路,，不斷提升企業(yè)的核心競爭力。公司現(xiàn)以打造“浙江制造”品牌為契機,，在產(chǎn)品工藝,、質(zhì)量上不斷提升，以打造世界旋梭品牌為公司夙愿,，引領中國旋梭走向世界,，奔向未來！

二,、企業(yè)質(zhì)量理念

公司自創(chuàng)立至今,，便致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控。始終秉持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石,，是占領市場和贏得顧客的先決條件,，質(zhì)量源自于我心，企業(yè)依存于顧客的質(zhì)量理念,，不斷的完善和提升公司的質(zhì)量管理水平,。公司始終堅持“以顧客為中心、以質(zhì)量求發(fā)展,、以市場為導向,、以品牌創(chuàng)效益”的質(zhì)量方針,，早在2000年就通過了ISO 9000認證，并于18年9月初通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證,。經(jīng)過多年的質(zhì)量管理體系運行,，德鷹形成了以“成為客戶優(yōu)秀供應商的領跑者”和“技術領先、持續(xù)創(chuàng)新,、成就客戶,、合作雙贏”作為企業(yè)發(fā)展的源動力和價值觀，秉承以“永不滿足的產(chǎn)品品質(zhì)”為目標的質(zhì)量管理理念,。伴隨公司發(fā)展的不同階段,，以公司總經(jīng)理為核心的高層領導在實踐中不斷總結、提煉并形成了公司的使命,、愿景和價值觀,，并以身作則，促進德鷹機械企業(yè)文化持續(xù)演進并不斷豐富,。公司嚴格按法律法規(guī)要求,、質(zhì)量管理體系標準要求、質(zhì)量手冊要求,、程序文件要求等執(zhí)行,，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系得到有效運行，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力的保障和不斷的提升,，從而使企業(yè)各項質(zhì)量目標基本得以達成,。為從根本上加強和提升質(zhì)量管理，提高公司經(jīng)營質(zhì)量,，公司更以卓越績效模式的導入為契機,，推行全面質(zhì)量管理，運用項目管理,，通過內(nèi)部審核,、自我評價、第三方審核或評價,、質(zhì)量小組等活動,，不斷尋找改進的機會改進質(zhì)量管理，逐步實現(xiàn)卓越,。公司自建立以來從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴,，在歷年接受各級質(zhì)量技術部門的抽檢中，合格率均達100%,。

企業(yè)形成的文化理念

理念	企業(yè)文化表述
企業(yè)使命	成為客戶優(yōu)秀供應商的領跑者
企業(yè)愿景	一個旋梭旋轉(zhuǎn)一個地球,，一個德鷹服務一個世界
核心價值觀	技術領先、持續(xù)創(chuàng)新、成就客戶,、合作雙贏
經(jīng)營方針	以質(zhì)量求生存,，以質(zhì)量求發(fā)展，向質(zhì)量要效益
經(jīng)營理念	市場是海,，質(zhì)量是船,，品牌是帆
質(zhì)量觀	以“永不滿足的產(chǎn)品品質(zhì)”為目標
企業(yè)精神	創(chuàng)新、進取,、敬業(yè),、合作

三、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機構

產(chǎn)品是過程的輸出或結果,。產(chǎn)品的質(zhì)量是由過程質(zhì)量決定的,，過程的質(zhì)量是由系統(tǒng)的質(zhì)量決定的。為確保系統(tǒng),、過程,、產(chǎn)品的質(zhì)量,，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求,，運用管理的系統(tǒng)方法、過程方法,，識別了所需的過程及其接口關系,，建立了公司的質(zhì)量管理架構。

公司質(zhì)量,、環(huán)境,、安全管理體系組織機構圖

公司總經(jīng)理視產(chǎn)品和服務質(zhì)量的安全為第一重任，親力親為,，全面建立公司質(zhì)量文化,。總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總劉繼光同志為公司質(zhì)量負責人，對公司質(zhì)量管理直接負責,。劉繼光同志從事旋梭制造行業(yè)二十余年,，擁有豐富的生產(chǎn)和質(zhì)量管理經(jīng)驗，能力得到了德鷹上下層員工的一致認可,。質(zhì)量負責人對質(zhì)量處理享有一票否決權,，并應履行了如下的職責：

1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質(zhì)戰(zhàn)略,；

2) 向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,；

3) 制定質(zhì)量方針；

4) 確保質(zhì)量目標的制定,；

4）參與管理評審,；

5）確保資源的獲得；

6）親自參與每月質(zhì)量例會；

7）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評審和質(zhì)量改進活動,；

8）參與質(zhì)量表彰活動,；

9）參與質(zhì)量小組活動，普及質(zhì)量安全教育,；

10）建立明確的質(zhì)量事故問責制,、質(zhì)量安全追溯制度。

（二）質(zhì)量管理體系

1,、質(zhì)量管理體系方針與目標

公司建立并實施的質(zhì)量管理體系,，制定了“以顧客為中心、以質(zhì)量求發(fā)展,、以市場為導向,、以品牌創(chuàng)效益”的質(zhì)量方針；并以1）產(chǎn)品一次校驗平均合格率≥95%,；2）客戶抱怨每月≤3次,；3）客戶滿意度綜合評分≥85分為質(zhì)量目標。

為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系,，公司每年均制定計劃,，實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。通過內(nèi)部審核,，尋找改善的機會,。同時，公司也會充分利用第三方審核的機會,，改進質(zhì)量管理體系的有效性,。

同時，公司于今年5月全面導入卓越績效管理模式,，推行全面質(zhì)量管理,，使公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進，向追求卓越看齊,，建立了以公司戰(zhàn)略為核心,，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系。滿足顧客,、員工,、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求,，在公司各層次建立了相應的戰(zhàn)略規(guī)劃,、質(zhì)量目標。以公司績效考核體系為依托,，設立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量問責制,。

2、質(zhì)量教育

在體系運行過程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法,，運用各種科學,、有效的工具，測量,、分析,、改進質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效,，并采用標桿對比和學習的方式,，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標,。公司內(nèi)部建立培訓師制度,，根據(jù)公司的具體情況，開展各項教育培訓工作,；對外,，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓,。公司總經(jīng)理就員工能力問題,，提出“學歷提升計劃”，全面提升員工知識水平,，并通過定期結合體系運行情況和質(zhì)量實際表現(xiàn)情況,，對各級員工開展有針對性的質(zhì)量教育,，并計劃引入高,，對質(zhì)量控制點進行專項管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性,。

為牢固樹立全體員工的誠信意識,，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃，包含質(zhì)量技術和安全培訓,。并對企業(yè)新進員工展開三級教育培訓,。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據(jù)公司要求,，編制教育培訓計劃和內(nèi)容,，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作,。公司通過網(wǎng)站,、企業(yè)微信進行傳達，利用早會等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育,。公司對在質(zhì)量技術和安全培訓中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵,，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加培訓教育或未通過培訓考核的員工,，給予一定的處罰,。

3、質(zhì)量法規(guī)及責任制度

公司通過收集法律法規(guī)及其它標準,、要求,，制定內(nèi)部相關標準，使產(chǎn)品達到國家法律法規(guī)和國家,、行業(yè)標準的要求（部分產(chǎn)品指標高于行業(yè)標準要求）,，從產(chǎn)品技術上踐行社會責任。同時,，公司制定了《生產(chǎn)和服務控制程序》,、《檢驗規(guī)程》等制度，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行管控,，對質(zhì)量事故進行嚴格分析,、追責。

表1公司所遵守的質(zhì)量標準和其他相關法律

類 別	內(nèi)  容
員工權益 社會責任	《勞動法》,、《工會法》,、《消費者權益保護法》、《環(huán)境保護法》,、《安全生產(chǎn)法》,、《職業(yè)病防治法》、ISO9001:2015,、ISO14001：2015標準,、GB/T 28001:2011標準等
產(chǎn)品標準執(zhí)行與制定	主要執(zhí)行T/ZZB 0304-2018 浙江制造團體標準《工業(yè)縫紉機用高速平縫機旋梭》。

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》,、《管理評審程序》,，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進,，安排內(nèi)審,、過程審核和產(chǎn)品審核，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項,，由責任部門分析原因,，制定糾正或預防措施，落實整改,，并驗證整改效果,，最終形成內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議,，并作為管理評審的一個重要輸入,，報告最高管理者,。

公司制定了《不合格品控制程序》、《不符合,、糾正和預防措施控制程序》,，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了各類檢驗標準,，所有的產(chǎn)品都經(jīng)過首檢,、巡檢、成品檢驗等,，合格后方可流入下道工序或出廠,。對不合格產(chǎn)品進行報廢處理，報廢品均有明確的標識,、隔離和處理等要求,，并留有相應的報廢處理記錄。

同時,，對于所有出現(xiàn)的不合格,，均有詳細記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后,，由責任單位依據(jù)《不符合,、糾正和預防措施控制程序》，分析不合格原因,，制定糾正措施并進行整改,，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。

此外,，公司對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行問責和教育,，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中,，強調(diào)標準化,，通過質(zhì)量小組,、持續(xù)改善等活動及質(zhì)量功能展開,，充分應用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善,，追求卓越,。

（三）質(zhì)量安全風險管理

公司所有產(chǎn)品和過程，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的項目管理方式或流程實施設計和開發(fā)方式,，對潛在的風險,，包括對產(chǎn)品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數(shù)高的環(huán)節(jié),，采取必要的措施,，降低風險,，編制控制計劃、作業(yè)指導書等文件,，對每項產(chǎn)品要求和過程環(huán)節(jié)進行風險分析,。做到每一個環(huán)節(jié)嚴格控制，嚴格把關,，確保每個部件的生產(chǎn)都符合相關要求,，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。公司此外還對特殊工序?qū)嵤┛刂啤?/span>

在工序,，實施三檢制,，即首檢、巡檢,、成品檢驗,，對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格把控。在整個流程中,，設置檢驗站,，如進貨檢驗、過程檢驗,、最終檢驗,，進行層層把關。并根據(jù)需要,，開展質(zhì)量管理體系審核,、過程審核、產(chǎn)品審核等工作,。

公司在質(zhì)量管理和控制上,，建立了評審放行制度，防范質(zhì)量安全風險,。公司制定了質(zhì)量安全應急預案,，成立了以總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)技術副總,、銷售副總為副組長,，品管部、銷售部,、供應科,、技術部、銷售部,、財務部成員為組員的應急領導小組,。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

公司為快速反應,，有效的降低風險,，還建立了《風險和機遇應對控制程序》等有關制度,，防范和降低質(zhì)量安全風險。

下圖為風險管理流程圖：

四,、質(zhì)量誠信管理

（一） 質(zhì)量承諾

1）誠信守法

高層領導遵循“依法經(jīng)營,、誠信經(jīng)營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》,、《經(jīng)濟法》,、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》,、《安全生產(chǎn)法》,、《環(huán)保法》、《勞動法》以及機械行業(yè)的相關法律法規(guī),，并建立實施了質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,，并都通過了認證,。實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動,，鼓勵表彰員工的“正能量”,，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零,，從不拖欠銀行貸款,，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層,、中層領導都沒有違法亂紀紀錄,，員工違法次數(shù)為零，在顧客,、供方,、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象,。獲得“2015 鄞州區(qū)納稅先進獎”,、“2015-2018寧波市知名商標”“2017寧波市信用管理示范企業(yè)”等多項榮譽。

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發(fā),，通過自主研發(fā),，開發(fā)了工業(yè)縫紉機用旋梭產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量,，以較高的性價比為客戶提供高水平的產(chǎn)品。公司加強研發(fā)力量的投入,，以客戶需求為中心,，積極聽取客戶關于功能,、質(zhì)量、成本等方面的意見和建議,，開展產(chǎn)品改進和創(chuàng)新活動,，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面,，公司嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系,，通過開展技術攻關、質(zhì)量改進,、質(zhì)量小組等活動,，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

多年來,，公司在整個經(jīng)營活動中,，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協(xié)議，獲得了顧客的高度評價,，并經(jīng)常被顧客約請參與新項目的開發(fā)工作,。被顧客授予“杰克 2015年度優(yōu)秀供應商”、“中捷 2017最佳戰(zhàn)略合作伙伴”,、“2017 富山 優(yōu)秀供應商獎”等多項榮譽,。

（二）運作管理

1）產(chǎn)品設計誠信管理

公司產(chǎn)品設計與研發(fā)嚴格依照《設計開發(fā)控制程序》，從發(fā)布研發(fā)任務書,、制定設計開發(fā)計劃,、要求輸入、評審,、輸出結果,、產(chǎn)品確認和驗證控制研發(fā)相關的整個過程。與此同時,，尊重他人知識和參與踐行保護知識產(chǎn)權是我司設計開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一,。

2）原材料或零部件采購誠信管理

公司建立、實施《采購控制程序》,，根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量構成的風險程度,，將物料分類管理。對物料供應商,，除了必須符合法定的資質(zhì)外,，還要定期進行現(xiàn)場查驗。并對重要物料進行風險分析,，視供應商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進行現(xiàn)場審查,。并對物料供應商應當建立質(zhì)量檔案。對采購的原材料需進行檢驗或提供檢驗合格證明,，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫使用,。

在設備和零部件采購方面,，對供應商的相關資質(zhì)進行嚴格審查。在采購設備和零部件時,，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件,；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證,，確保達到我公司要求,。所有設備在使用前必須經(jīng)過設備驗證，確保符合產(chǎn)品工藝要求,。

3）生產(chǎn)過程誠信管理

公司生產(chǎn)部具體負責各品種生產(chǎn)管理和現(xiàn)場流程管理工作,。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標準,、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程,、管理規(guī)程、標準操作規(guī)程,。采用車間集中培訓和班前,、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗,，并采用多種方式進行督查,、考核，增強員工質(zhì)量意識,，提高操作水平,，在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責,，及時檢查,，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定,。

對生產(chǎn)所需的原料,、輔料、包裝材料進行投料前復核,，把好中間產(chǎn)品,、成品的質(zhì)量，嚴格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品,，不接收不合格品,，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質(zhì)量控制點,，督促員工做好自檢,、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴格記錄的管理,，做到領用,、發(fā)放和核對相統(tǒng)一,。對每一生產(chǎn)步驟進行物料平衡,，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質(zhì)量隱患,，符合賬,、物、卡一致的要求,。

生產(chǎn)記錄由制造部負責編制,、審核和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產(chǎn)記錄,，做到字跡清晰,、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整,，操作人及復核人簽名確認,。每副產(chǎn)品生產(chǎn)結束后，組長把記錄匯總,、復核,，及時上交制造部，經(jīng)制造部或品管部審核無誤后,，按批號整理歸檔,，由專人管理。

公司根據(jù)行業(yè)特點及實際情況,，加強生產(chǎn)過程的信息化建設水平,，在應用ERP系統(tǒng)對整個過程進行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對公司整個生產(chǎn)過程實行系統(tǒng)化管理,。同時,，挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術骨干人員的力量,，開展對現(xiàn)有產(chǎn)品/設備進行持續(xù)性改進或科技創(chuàng)新工作,，成立技術攻關小組，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術攻關,，完成了多項技術攻關工作和防錯設計及自動化設計制作,；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓及考核，建立全員培訓檔案,，通過集中培訓,、班前會培訓、“傳、幫,、帶”,、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質(zhì)量意識,。生產(chǎn)員工嚴格遵守車間紀律,。

（三）營銷管理

公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進行細分,，以提高資源和運作的有效性針對性,。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望,，針對其需求與期望來確定適當?shù)姆椒?，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法,，針對性的進行顧客需求與期望的了解,。

公司通過展覽會、行業(yè)會議,、行業(yè)標委會,、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng),、外部機構等渠道,，以問卷調(diào)查、現(xiàn)場拜訪,、電話訪談,、觀察查詢、外部委托等方法,，了解客戶的需求和期望,。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結,，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫,，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃,、產(chǎn)品開發(fā)設計,、過程控制等決策時參考。

公司樹立“以客戶需求為導向”的服務理念,，要求業(yè)務人員對于任何一位客戶,，都要做到熱情、周到,，了解并盡量滿足他們的需求,。制訂了《與顧客要求有關過程的控制程序》等相關制度,，對業(yè)務人員的技能和素質(zhì)提出要求，提升了客戶滿意度,。

公司建立顧客走訪制度,，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度,。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制解決問題的規(guī)定,。對顧客的投訴意見，24小時內(nèi)做出響應和回饋,；3個工作日內(nèi)制定并實施臨時措施,；14個工作日內(nèi)完成永久措施并實施,。

五,、質(zhì)量管理基礎

（一）標準管理

公司將企業(yè)標準化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料,、包裝材料的采購,、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié),，均制定了相關標準,。從而使產(chǎn)品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎,。

（二）計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購,、過程管理,、生產(chǎn)設備、檢驗設備,、工序檢驗,、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了《監(jiān)視和測量設備控制程序》等一系列的管理文件和控制方法。由品管部人員負責公司的在用計量設備管理,、配備和定期校檢工作,，注重對品管人員的專業(yè)培訓，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障,。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量,，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強計量管理,，確保計量設備的正常運行和計量的準確性,。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行,，建立計量中心,，由專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定,，有檢定合格證方可投入使用,；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管,，掌握其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見,，采取積極有效措施進行整改,，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實的的計量基礎。

在設計和開發(fā)階段,，就對關鍵特性實施測量系統(tǒng)分析,，確保了測量結果的有效性。每種新的測量系統(tǒng),，都是在系統(tǒng)分析并滿足要求后,，方可投入使用。

（三）認證管理

目前公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證,、ISO14001環(huán)境管理體系認證,、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證，并開展“浙江制造”品牌認證流程,，公司嚴格按國際標準運行改進體系,，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)：“以顧客為中心,、以質(zhì)量求發(fā)展,、以市場為導向、以品牌創(chuàng)效益”的質(zhì)量方針得以順利推行,。自建廠以來,，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量技術部門的抽檢中,，合格率均達100%,。

（四）檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證獲得的物資符合規(guī)定的要求,。品管部負責編制進貨檢驗與試驗規(guī)程,，負責物資進貨的抽檢；供應科負責不合格物資,，材料處理,；倉庫部門負責點收物資的進貨數(shù)量、名稱和重量和系統(tǒng)及賬務等,。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進入下一道工序,，公司制定《不合格品控制程序》,、《監(jiān)視和測量控制程序》、開展嚴格的過程檢驗和試驗,。品管部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規(guī)程,，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作,；質(zhì)檢員負責檢驗點的檢查,、半成品、成品的檢驗,；各生產(chǎn)操作工負責自檢,、互檢工作。公司配備了先進的檢測設備,，見下表：

表2 先進測量設備舉例

公司通過考核各項合格率指標,，使全體員工重視不良品的控制和材料的綜合利用率，近三年來,，公司在各項檢驗合格率上均呈現(xiàn)良好的小幅提高趨勢,，公司近年來質(zhì)量管理過程指標結果如下表所示：

六、產(chǎn)品質(zhì)量責任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司不斷壯大“精干,、專業(yè)、創(chuàng)新,、高效”的設計開發(fā)團隊,，持續(xù)改善產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量性能，目前已被全球顧客和行業(yè)的認可,。

公司業(yè)務范圍從以前的國內(nèi)市場現(xiàn)已擴展到國內(nèi)市場,，“德鷹牌”不僅是國內(nèi)品牌，現(xiàn)已成為全球性的品牌,，在全球,，占工業(yè)縫紉機用旋梭市場份額達到36%以上。

表3企業(yè)近三年部分獲獎情況

時  間	獲獎名稱
2015年	安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)
2015-2018年	寧波市知名商標
2016年	鄞州區(qū)工業(yè)企業(yè)50佳
2016年	國家工信委“中國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”
2016年	中國縫制機械協(xié)會“創(chuàng)新引領獎”
2016年	中國夢.品牌夢制衣行業(yè)品牌評選委員會“二十強匠心設備”
2017年	寧波市信用管理示范企業(yè)

（二）產(chǎn)品售后責任

公司建立《與顧客要求有關過程的控制程序》,，實施顧客投訴處理流程,，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理,，每次投訴，均嚴密監(jiān)控,，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異,，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施,，以防止類似問題的重復發(fā)生,。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程,，了解顧客的滿意度。

同時,，公司銷售部門對客訴信息定期監(jiān)測,，對市場中重復發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品調(diào)試的問題進行集中收集，并加以分析,，形成報告,。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會議，對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進行攻堅改善,，消除質(zhì)量風險,，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。

（三）企業(yè)社會責任

公司在企業(yè)不斷發(fā)展的同時積極履行公共責任,、公民義務及恪守道德規(guī)范,。在公共責任方面，公司把環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點,，積極創(chuàng)新,，持續(xù)改進，取得了顯著成果,；在品德行為方面,，公司提出了“培養(yǎng)和成長”的人才觀，并兼顧顧客方,、公司員工,、政府等相關方的利益；在公益支持方面,，高層領導率先垂范,，員工積極參加，積極回報社會,。

1）公共責任

公司謀求企業(yè)與環(huán)境的和諧發(fā)展,，在取得合理利潤與經(jīng)濟效益之下，積極投入先進生產(chǎn)和環(huán)保設備,。通過對公司在企業(yè)運營中可能給社會造成的環(huán)境因素和危險源進行風險識別,，并嚴格遵照各種相關的法律和法規(guī)，采取各種有效的治理措施,，使之達到法律法規(guī)要求,，維護社會公共利益。

公司產(chǎn)品及生產(chǎn),、運營過程對環(huán)境污染,、社會風險不良影響較小，但公司仍非常重視環(huán)境影響控制,，嚴格貫徹國家相關法律法規(guī),，建立和實施了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,，制定并實施了《應急準備和響應控制程序》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標責任書,；建立安全預警機制和安全事故應急處理機制,；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動,，實現(xiàn)環(huán)境和安全目標,；同時公司制定了節(jié)能管理制度，制定資源回收利用制度,，對可利用資源進行回收利用,。公司環(huán)境、安全,、能源消耗等測量指標,、方法、控制過程見下表,。

表4公共責任指標測量與控制方法

公司通過每年的內(nèi)部審核,、第三方監(jiān)督審核等方式，分析評價公司對質(zhì)量管理,、環(huán)境保護,、能源消耗、資源綜合利用,、健康與安全等方面的問題,，采取措施，實施改善,。

2）道德行為

公司的道德行為主要表現(xiàn)為：在企業(yè)內(nèi)部主要對高層領導,、中層領導及員工負責；在企業(yè)之間主要對供應商負責,；在企業(yè)外部主要對客戶,、股東、政府和社會等負責,。

企業(yè)內(nèi)部：對高層領導,，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想,、領導藝術,、業(yè)務等方面的評價,；對中層領導，制定領導干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，以提高中層領導的道德及管理水平,。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規(guī)范,。

企業(yè)之間：對供應商,，公司與之建有良好的合作伙伴關系，定期會晤交流,。在日常的物資采購環(huán)節(jié),，供應科嚴格按照《合同法》和《采購程序》操作實施，使合同違約率和索賠金額達到最低限度,。

企業(yè)外部：對于顧客,，確保質(zhì)量、遵守合同,。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個標準,，一個是相同于國家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個是行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標準,，還有一個是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標準,。就相對而言，因為公司在行業(yè)內(nèi)的領軍地位,，使得自身的標準往往高于國家或行業(yè)標準,，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評。同時在履行營銷合同方面,，公司一貫是按《合同法》操作,，與廣大客戶無論大小均有良好合作。對于政府：依法納稅,、廉潔自律,。依法納稅是一個企業(yè)的基本道德底線，也是實現(xiàn)經(jīng)濟社會良性發(fā)展的重要保障,。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應盡的責任和義務,，獲得了“2015 鄞州區(qū)納稅先進獎”榮譽,。

3）公益支持

公司強調(diào)企業(yè)的社會責任，真誠回報社會,?？偨?jīng)理十分重視公益支持事業(yè)，大力倡導并以身作則,，公司領導也將隨著企業(yè)的不斷發(fā)展堅持不懈的把公益事業(yè)發(fā)展下去,。公司配合企業(yè)的戰(zhàn)略每年規(guī)劃公益支持的費用和公益支持的方向,。

表5近三年公司公益捐款情況

（四）質(zhì)量信用記錄

自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴,，在歷年接受各級質(zhì)量技術部門的抽檢中,，合格率均達100%。

報告結語

質(zhì)量誠信建設是全社會的共同責任,，需要大家的共同努力,。每個德鷹人都將繼續(xù)努力奮斗，誠信經(jīng)營,，承擔起企業(yè)質(zhì)量安全第一責任人的責任,，為行業(yè)的健康有序又好又快發(fā)展做出我們應有的貢獻！

寧波德鷹精密機械有限公司

二〇一八年九月三十日